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株洲市林业局2019年度全体收入绩效自评报告

宣布日期: 2020-05-09信息来历:


一、估算单元根基环境

株洲市林业局是主管全市林业事件使命的正处级行政构造,属市一级估算单元。现有估算单元2个(含局构造)此中: 正处级单元1 个,正科级单元1个。共有体例人数71人(局构造53人,丛林公安局18人)。共有职员127人,此中退职职员69人,退休职员58人。局构造107人,退职职员52人,退休职员56;市丛林公安局20人,退职职员17人,退休职员3人。

二、估算收入及绩效环境

(一)预决算及信息公然环境

12019年估算出入环境

2019年年头估算收入3362.12万元,此中,普通大众估算拨款3356.27万元;归入估算办理的非税收入拨款5.85万元。

2019年年头估算收入3362.12万元,此中,根基收入1972.12万元;名目收入1390万元。详细支配以下:

根基收入: 2019年年头估算数为1972.12万元,是指为保证单元机构一般运行、实现平常使命使命而产生的各项收入,包罗用于根基人为、补贴补贴等职员经费和平常公用经费、营业性商品和办事收入。

名目收入: 2019年年头估算数为1390万元,详细支配以下:

   ①丛林防火与扑救及减灾专项40万元;

全民义务植树专项50万元;

③农林品牌扶植600万元;

④丛林资本掩护专项700万元。

  (22019年决算出入环境

2019年度总收入3475.16万元, 2018年比拟,收入削减86.68万元,削减4%首要缘由是2019快乐赛车彩票 局名目削减及厉行节俭

2019年度总收入3429.68万元,2018比拟,收入削减66.66万元,削减3%

(3)预决算信息公然环境

2019年局部估算公然环境: 2019130日,株洲市林业局部分估算公然表别离在局部流派网站及财务预决算公然平台公然。

2019年局部决算公然环境: 因市财务局未对市林业局2019年度局部决算批复,2019年局部决算快乐赛车彩票 局暂未公然。

(二)资金操纵及绩效环境

1根基收入资金操纵环境

2019年度财务拨款根基收入1966.54万元,此中: 职员经费1329.91万元,首要包罗根基人为、补贴补贴、奖金、炊事补贴费、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职工根基医疗保险缴费、公事员医疗补贴缴费、住房公积金、医疗费、其余社会保证缴费、退休费、抚恤金、糊口补贴、医疗费补贴、嘉奖金、其余对小快乐赛车彩票 和家庭的补贴收入

公用经费636.63万元,首要包罗办自费、印刷费、船脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、集会费、培训费、公事欢迎费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运行掩护费、其余交通用度、其余商品和办事收入、办公装备采办、信息收集及软件采办更新。

2“三公”经费收入资金操纵环境

2019年度“三公”经费财务拨款收入中,因公出国(境)费收入决算5.96万元三公经费总收入的16%;公事用车采办及运行费收入决算15.69万元,占三公经费总收入的42%;公事欢迎费收入决算15.69万元,占三公经费总收入的42%。详细环境以下:

因公出国(境)费年头估算为5.96万元,收入决算为5.96万元

公事用车采办及运行费年头估算67.5万元,收入决算为15.69万元,实现年头估算的23.24%,首要是本单元实行公事用车鼎新,公事用车用度收入降落。此中: 公事用车采办年头估算38.5万元,因省构造事件局1223日才下达批复,快乐赛车彩票 局未实时采办;公事用车运行年头估算29万元,收入决算15.69万元实现年头估算的54.1%。首要是按划定保留的公事用车的燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、宁静嘉奖用度等收入。

公事欢迎费年头估算为38.84万元,收入决算为15.69万元,实现年头估算的40.4%,首要是主动贯彻落实中心对于厉行节俭的请求,从严节制公事欢迎行动。

3当局推销履行环境

2019年当局推销估算224.06万元,此中货色类119.26万元,办事类104.8万元。2019年当局推销收入105.81万元,履行率47%,此中货色类28.89万元,办事类76.92万元。

4)名目绩效环境

按照估算绩效办理请求,本单元构造对 2019年度全民义务植树名目丛林防火与扑救及减灾名目、农林品牌扶植名目及丛林资本掩护专项展开了绩效自评,共触及资金1325.42万元,从评价环境来看,有关名目立项法式完全、规范,估算履行实时、有用,绩效方针获得较好实现,绩效办理程度不时进步,绩效方针系统扶植逐步丰硕和完美。

  ①全民义务植树名目

名目绩效方针: 全市义务植树尽责率达70%以上

专项资金投入和操纵环境: 名目资金50万元,由市财务间接划拨五区义务植树经费22.82万元。2019年已收入13.08万元。此中: ;手艺办事费12万元;义务植树后期使命经费1.08万元。

名目绩效环境: 2019市绿化委员会在全市范围内构造展开了全民义务植树勾当,在市委、市当局和各县郊区的配合尽力下,抢抓春季造林的有益机会,迷信运营、周到支配、经心构造,策动泛博干部大众主动到场全民义务植树勾当,全市高低掀起了新一轮植树造林高潮。

构造117家市有关单元,并带动社会各界主动到场这次义务植树勾当

整年估计实现义务植树820万株,尽责率将到达84.25%

  丛林防火与扑救及减灾名目

  名目绩效方针: 全市丛林火警产生率不跨越20/10万公顷,丛林火警受益率不跨越1‰;全市林业无害生物成灾率节制在1‰,林业无害生物无公害防治率65%以上。

  专项资金投入和操纵环境: 名目资金40万元,因快乐赛车彩票 局4人转隶划出经费5万元。2019年已收入35万元,此中: 防火宣扬3万元;防火景象形象办事费7.22万元;防火劳务费5万元,防火通信收集办事费19.78万元。

名目绩效环境: 2019年,全市共产生丛林火警15起,每10万公顷2.05起,受益面积34.9公顷,丛林火警受益率为0.0554‰,节制在每10万公顷20起和受益率0.9‰查核规范之内。未产生严重以上丛林火警,无职员伤亡和首要财产、举措办法损毁,美满实现了省绩效评价方针使命,确保了春节、两会、腐败出格是新中国建立70周年大庆时代全市丛林防火态势整体安稳。2019年包罗丛林防灭火使命在内的株洲宁静出产和消防使命被评为全省进步前辈单元

农林品牌扶植名目

名目绩效方针: 实现新造高规范油茶林在3.5万亩,低改垦复油茶林6万亩以上。

专项资金投入和操纵环境: 名目资金600万元,由市财务间接划拨五县五区林品牌扶植经费600万元用于油茶新造抚养及加工。此中: 渌口区68万元、醴陵市113万元、攸县106万元、茶陵县129万元、炎陵县20万元、天元区65万元、芦淞区28万元、荷塘区31万元、石峰区30万元、经开区10万元。

名目绩效环境: 2015年以来,株洲市财务每一年支配500万元专项资金,经由过程以奖代补,撑持油茶财产成长。5年来,共搀扶新造油茶林14.5万亩,油茶低产林革新5.8万亩,油茶出产、加工、科研、种苗繁育单元55家,同时,油茶财产扶贫笼盖了全市20%以上的村,为加速株洲油茶财产成长阐扬了首要感化。

④丛林资本掩护专项

名目绩效方针: 株洲市国有林场鼎新市级补贴128万元;株洲市城区生态效益弥补名目422万元;古树名木名目50万元;株洲市云峰丛林动物园名目100万元。

专项资金投入和操纵环境: 名目资金700万元,名目收入654.52万元,此中:

株洲市国有林场鼎新市级补贴名目市财务间接划拨全市10个国有林场128万元,此中市同心岭国有林场5万元,株洲县凤凰山国有林场10万元,株洲县军山国有林场15万元,醴陵市水口山国有林场10万元,醴陵市樟仙岭国有林场10万元,攸县黄丰桥国有林场15万元,茶陵县云阳国有林场18万元,炎陵县青石冈国有林场20万元,炎陵县桃源洞国有林场15万元,炎陵县大院国有林场10万元。

株洲市城区生态效益弥补名目因弥补规范进步,追加资金后市财务间接划拨五区弥补收入475.12万元,此中荷塘区80.07万元、石峰区113.75万元,云龙树模区87.44万元,天元区92.86万元,芦淞区101万元。

古树名木名目收入49万元,此中古树名木资本查询拜访10万元,炎陵县古树名木急救复壮经费10万元,炎陵县古树名木掩护20万元,市局古树名木志编撰9万元;

株洲市云峰丛林动物园名目因未正式立项,还在做后期使命,2019年收入2.4万元,此中云峰丛林动物园征询费余款1.08万元,整体打算汇编余款1.32万元。

名目绩效环境:

株洲市国有林场鼎新市级补贴名目: 经由过程市级补贴,2020年,生态功效较着晋升: 全市国有林场运营面积增添1.62万亩以上,丛林积蓄量增加140万立方米以上,丛林碳汇和应答天气变更才能有用增强,丛林品质较着晋升;出产糊口前提较着改良;办理体系体例周全立异。

株洲市城区生态效益弥补基金名目: 加大都会五区生态公益林的掩护力度,进一步优化公益林规划,稳固和扩展公益林扶植范围,迷信指导生态绿心肠区的生态掩护和永续操纵,增进生态绿心肠区延续疾速安康成长。

古树名木名目: 古树名木志编撰;对全市古树名木资本查询拜访;对局部县的古树名木停止围栏扶植、病虫害防治、树洞修补、急救复壮等。

三、资金办理及绩效存在的首要题目及下一步改良办法

(一)存在的题目:

行政运行经费缺乏。退休职员慰劳、驻村扶贫、党建、工会补贴等收入因不估算占用行政运行经费。

(二)改良办法

    增强估算办理,公道支配估算收入打算,防止超估算收入环境。

四、其余须要申明的环境


义务编辑: 株洲市林业局办理员

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